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亚博电子娱乐官网 龙山管理处2020年度部门决算

来源:龙山管理处       发布时间:2021-09-17 16:17       浏览次数: 1

目    录

第一部分龙山管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  龙山管理处单位概况

一、 部门职责

龙山管理处2015年4月经岳阳市政府批准成立。国土面积23.2平方公里。辖畈中、双塘2个村和阁子市、龙山、黄梅港3个社区,有48个村(居)民小组,5061户,常住人口24757人。境内水田近3500亩,菜园1500亩,旱地2000亩,果园1000亩,水面及精养鱼池1600亩,公益生态林12000亩。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。龙山管理处单位内设机构包括:党政办、党建办、财政所、工会、公共安全办公室、人武部、经济发展办公室、退役军人事务所、政务中心、经济和社会发展服务中心、综合执法大队、物管办、文明办13个站办所,下设龙山社区、黄梅港社区、阁子市社区、畈中村、双塘村5个村社区。

(二)决算单位构成。龙山管理处单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:龙山管理处单位本级以及13个站办所。 

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度中央部门决算公开表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1960.5万元。与上年相比,减少687.2万元,减少35%,主要是因为项目设立专户,项目资金减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1960.5万元,其中:财政拨款收入1257.759万元,占65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入702.76万元,占35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1960.5万元,其中:基本支出829.26万元,占43%;项目支出1131.25万元,占57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1257.759万元,与上年相比,减少1389.9万元,减少110%,主要是因为项目设立专户,项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1960.5万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少687.2万元,减少35%,主要是因为项目设立专户,项目资金减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1960.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.2%;公共安全(类)支出6万元,占0.3%;社会保障和就业支出32.9万元,占1.7%;卫生健康支出149.30万元,占比7.6%;节能环保支出60万元,占比3.1%;城乡社区支出1156.25万元,占比59%;农林水支出19.2万元,占比1%;资源勘探工业信息等支出486.86万元,占比24.8%;灾害防治及应急管理支出20万元,占比1%;其他支出25万元,占比1.3%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为637.00万元,支出决算数为829.26万元,完成年初预算的130%,其中:

1、一般公共服务(类)一般公共预算财政拨款(款)基本支出(项)。

年初预算为637万元,支出决算为829.26万元,完成年初预算的130%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费和日常公用经费增加。

2、一般公共服务(类)一般公共预算财政拨款(款)项目支出(项)。

年初预算为402.00万元,支出决算为428.50万元,完成年初预算的107%,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区管理事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出829.26万元,其中:人员经费331.88万元,占基本支出的40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金及其他工资福利支出;公用经费497.38万元,占基本支出的60%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、对个人及家庭的补助、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元,支出决算为3.63万元,完成预算的93%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.4万元,支出决算为0.33万元,完成预算的82.5%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。与上年相比减少1.84万元,减少557%,减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.3万元,完成预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是公务车运行及维护费用减少,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.33万元,占9%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元,占91%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元,全年共接待来访团组1个、来宾20人次,主要是党建活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元,其中:公务用车购置费0万元,龙山管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.3万元,主要是机关执法车日常维修支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25万元;年初结转和结余0万元;支出25万元,其中基本支出25万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出497.38万元,比年初预算数增加100.38 万元,增长25%。主要原因是:一般公共服务支出、卫生健康支出、支出中心企业发展和管理等项目增加开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.5万元,用于召开党建、劳动就业等会议,人数1050人,内容为党建活动培训;开支培训费7.3万元,用于开展劳动就业陪训,人数70人,开支培训费1.5万元,用于全国人口普查培训80人,开支培训费2.7万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分(减退休人员费用)。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

救济费:反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费,包括城市居民的最低生活保障费,随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费,农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

事业单位补贴:反映对事业单位的补贴支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

其他交通工具购置:反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。

其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

龙山管理处于2015年4月成立,国土面积23.2平方公里,管辖畈中村、双塘村、阁子市社区、龙山社区、黄梅港社区,履行行政管理职能。单位内设机构包括:党政办、党建办、财政所、工会、公共安全办公室、人武部、经济发展办公室、退役军人事务所、政务中心、经济和社会发展服务中心、综合执法大队、物管办、文明办13个站办所,人员编制32人,实有人数107人,截至 2020 年 12月31日,我单位资产总额(账面净值) 1,538.07 万元,较上年增长 -17.91%。负债总额 2,675.9 万元 ,较上年增长 35.44%。净资产 -1,137.84万元 ,较上年增长 1,014.05 %。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

符合事业年度发展规划,符合资金利用合理正确使用用途,保证机关正常有序运转。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

龙山管理处2020年全年安排预算资金448.6万元,已到位448.6万元,预算外专项收入809万元,财政总支出1960.5万元,其中,工资福利支出357.3万元,机关班一般商品和服务支出1537万元,对个人及家庭的补助支出62.3万元,预算外超支出702.7万元。年初绩效目标基本完成.

(四)部门预算绩效管理开展情况。

按时间节点填写部门整体支出绩效监控情况表跟踪

(五)当年部门预算及执行情况。

收入预算执行情况

1、年初批准的部门预算收入情况

2020年收入预算为448.6万元,其中:财政拨款收入480万元,占收入预算总额的100%;其他收入0元,占收入预算总额的0%。

2、年终部门预算收入执行情况

2020年预算收入执行数为1257.75万元,完成预算的100%,其中:财政拨款收入1257.75万元,完成预算的100%;预算外资金收入809万元,;上级部门补助收入0元;其他收入0元。

支出预算执行情况

1、年初批准的部门预算支出情况

支出包括:支出总预算448.6万元,其中:一般商品服务支出270.1万元,项目(各站所经费)支出178.5万元。

2、年终部门预算支出情况

支出包括:一般公共服务支出5万元,社会保障和就业支出32.89万元,卫生健康支出149.3万元,公共安全支出6万元,节能环保支出60万,城乡社区支出453.5万元,农林水支出19.2万元,资源勘探信息等支出486.86,灾害防治应急管理支出20万元,其他支出25万元,合计:1257.75万元。

 

二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1,数量目标:财政供养人员控制率完成100%;“三公经费”变动率≤0,完成100%;本部门单位年度工作目标任务完成100%

2,质量目标:三公经费控制率100%;公务卡刷卡率100%;固定资产利用率100%;本部门单位年度工作目标任务完成质量100%

3,时效目标:运转经费拨付时间完成率100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

2020年龙山管理处,在区管委的领导及区各职能部门的大力支持下,各项工作基本按要求完成。范围内几大重点建设项目快速推进,在工作中主要存在:村级、社区运转资金不够,各建设项目拆迁任务繁重,工作经费不足等问题,以严重影响到工作的推进和持续开展。

(二)改进的方向和具体措施

我管理处将存在的主要问题,汇报上级主管及相关职能部门,争取各部门给予政策及资金上的大力支持。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

 

 

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