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亚博电子娱乐官网 南湖街道办事处2020年度部门决算

来源:南湖街道办事处       发布时间:2021-09-15 10:39       浏览次数: 1

目    录

第一部分南湖街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  南湖街道办事处单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作。

3、负责各社区、站所的财政款项资金监督管理工作。

4、负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;

5、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

7、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

8、会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;

10、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;

11、承办上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:

南湖街道办事处是上级人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。办事处成立于1999年3月,共有在职职工35人。下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、麦子港社区、刘山庙社区五个社区。总面积6平方公里,现有居民6535户,人口3万多人。办事处机关内设机构有办公室、财政所、党建办、武装部,公共安全办,社会事务办,经济发展办,纪检监察室、重点办、三社联动治理中心,综合执法大队,等11个部门。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南湖街道办事处本级。

第二部分  部门决算表(见附件)

2020年度南湖街道决算公开表.xls

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1156.97万元。与上年相比,增长100%,增长主要是因为调整社区工作人员工作经费及其他费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1156.96万元,其中:财政拨款收入773.65万元,占77%;上级补助收入773.65万元,占33%;。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1156.96万元,其中:基本支出1156.96万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计773.65万元,与上年相比,增加322.65万元,增长41%,主要是因为调整社区工作人员工作经费、人员工资及其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出773.65万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加322.65万元,增长主要是因为调整社区工作人员工作经费、人员工资及其他支出包括(疫情防控、应急管理等)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出773.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出484万元,占62%,其他支出383.3,占38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为455.4万元,支出决算数为773.65万元,完成年初预算的100%,其中:1、一般公共服务类484万元,其他类383.3万元,年初预算为455.4万元,支出决算为773.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是调整社区人员工作经费、人员工资及其他支出包括(疫情防控、应急管理、控违)等。

2、一般公共服务(类)484万元。

年初预算为455.4万元,支出决算为484万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是社区工作经费及人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出773.65万元,其中:人员经费420.32万元,占基本支出的54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,公用经费353.33万元,占基本支出的46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,其中公务用车运行维护费4万元,支出决算为8万元,大于预算的100%,主要用于控违执法车辆运行及维护。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要用于控违执法巡逻用车维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占100%。其中主要用于控违执法巡逻用车及维护。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆,公务用车运行维护费8万元,主要是用于控违执法用车及维护支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出773.65万元,比年初预算数增加万318.25万元。主要原因是调整社区人员工作经费、人员工资及其他支出包括(疫情防控、应急管理、控违)等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4万元,用于召开党史学习教育会议,人数120人,内容为党史学习教育;开支培训费7.3万元,用于开展党史学习教育培训,人数120人,内容为党史学习教育培训。(

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购预算10万元,2020年度政府支出总额12万元,其中:政府采购服务支出12万元。占政府采购支出总额的100%,主要用于购买办公用品包括(电脑、打印机、办公桌)等。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车1辆、主要用于控违巡逻执法。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、为深化改革进一步加强预算绩效管理工作我办事处从以下方面开展情况:

一是领导高度重视明确各部门职责。

二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。

三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

四是专项资金管理情况分析

严格按照规定的使用范围,专款专用,无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放,未滞留、延压项目资金省级财政专项资金管理及使用情况。在发放过程中坚持严格会计制度,对所发放资金全部登记造册,自觉接受社会监督。对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,保证了资金的使用安全。

改进措施

我们应对绩效评价中发现的问题及时调整和优化,争取下年度使财务制度更完善,加强和规范专项资金管理,提高资金使用效益,使绩效自评发挥最大功效。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。以及个人与家庭部分(减退休人员费用)。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据区财政局《关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳南财绩[2020]1号)精神,我街道即对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2020年度基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,我街道2020年度部门整体支出绩效自评得分95分。现将有关情况报告如下:

一、概况

(一)基本情况

南湖街道办事处是上级人民政府的派出机构,依照有关的法律、法规、规章和受上级人民政府的委托,负责本辖区的行政管理工作。办事处成立于1999年3月,共有在职职工35人。下辖畔湖湾社区、长檀社区、金锦社区、麦子港社区、刘山庙社区五个社区。总面积6平方公里,现有居民6535户,人口3万多人。办事处机关内设机构有办公室、财政所、党建办、武装部、公共安全办、纪检监察室、社会事务办、经济发展办、工会、妇联、团委、综合执法大队等12个部门。

(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年街道按照区工委、管委会年初制定的实事目标任务和经济工作要求,以新区调整为契机,深入开展项目攻坚行动,加快推动区域经济发展,全力发展各项社会事业,

南湖街道办事处机关及下属单位2020年度总收入为1156.96万元,其中公共财政拨款773.65万元,其他收入383.3万元。2020年度总支出为1156.96万元,全部为基本人员支出、公用支出和其他支出。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

南湖街道办事处机关及下属单位2020年度总支出共计1156.96万元,其中基本支出773.65万元,其他支出383.3万元。

(一)基本支出

南湖街道办事处机关及下属单位2020年度基本支出共计773.65万元,其中人员支出420.3万元,日常公用支出353.3万元。

(二)其他支出

南湖街道办事处机关及下属单位2020年度各项专项收入款项共计383.3万元,其中包括劳动保障平台建设资金、应急管理资金、环境整治资金、人口普查资金等。

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况

2020年,我街道财务分为办事处机关及下属五个单位核算,专项业务按照上级对口部门要求实施执行,办事处进行监督控制,对有关人员进行业务培训,做到事前组织好、事中管理好、事后归结好的原则组织专项实施方案。

专项管理情况分析

完善专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导,增强责任制意识。落实管理责任,成立项目实施领导小组,建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度,将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限,贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督,使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则,严禁挤占、挪用专项资金。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

2020年度南湖街道办事处部门预算执行按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作,下属单位也能够按照预算组织实施。各单位的财务管理和会计基础工作日益完善。综合有关情况,我街道2020年度整体支出绩效情况自评得分95分,属于优秀单位。

五、存在的主要问题

(一)基本支出没有得到有效的保障,财政预算资金较少,各社区连基本的人工费用尚不能满足。部门之间、单位之间不平衡,一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制,另一方面对新增预算进行细化,部门没有任何调剂和平衡手段,导致一些单位财政支出一直得不到应有的保障。建议财政增加投入,统筹解决历史欠账。

(二)专项资金下达滞后,影响年度工作计划的实施。建议将所有系统专项资金计划下达到项目实施单位;以奖代补等需要按考核结果安排的资金可以考虑当年考核,下一年度安排资金的方法。

六、改进措施和有关建议

(一)对于财政资金不足情况,应根据各单位实际情况进行总体规范预算,增加对社区公用支出的预算,已解决无任何收入来源的社区财务窘境,建议财政增加投入,统筹解决。

(二)对于专项资金下达滞后的情况,建议按实际发生时间将专项资金计划下达到项目实施单位,不要让实施项目的基层单位无钱办事。

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