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亚博王者荣耀竞猜 总工会2020年度部门决算

来源:亚博王者荣耀竞猜 总工会       发布时间:2021-09-14 10:30       浏览次数: 1

目   录

第一部分亚博王者荣耀竞猜 总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  亚博王者荣耀竞猜 总工会概况

一、 部门职责

亚博电子娱乐官网 总工会是亚博电子娱乐官网 管理委员会内设的社会事务管理机构,主要负责1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

以及承办区工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

亚博王者荣耀竞猜 总工会内设机构部门有:办公室、权益保障部、基层部、女工部、组织部、经济部、财务部、网宣部、经审部共有九个部门。

从预算单位构成看,区总工会部门预算包括:局本级预算。

第二部分  部门决算表

 2020年度中央部门决算公开表样.xls

 


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计71.97万元。与上年相比,减少155.28万元,减少3.44%,主要是因为全面抗疫、抗洪,按照要求并未开展活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.97万元,其中:财政拨款收入71.97万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71.97万元,其中:基本支出71.97万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计71.97万元,与上年相比,减少155.28万元,减少3.44%,主要是因为全面抗疫、抗洪,按照要求并未开展活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出71.97万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少万元,155.28万元,减少3.44%,主要是因为全面抗疫、抗洪,按照要求并未开展活动。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出71.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.97万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为80万元,支出决算数为71.97万元,完成年初预算的88.71%,其中:

1、一般公共服务(类)。

年初预算为80万元,支出决算为71.97万元,完成年初预算的88.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是:全面抗疫、抗洪,按照要求并未开展活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出71.97万元,其中:人员经费45.46万元,占基本支出的63.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费26.51万元,占基本支出的36.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出71.97万元,比上年决算数减少155.28万元,减少3.44%,主要是因为全面抗疫、抗洪,按照要求并未开展活动。

十、一般性支出情况

2020年本部门举办相亲活动,开支 7.26万元,主要是服务费、场地费、装饰费、餐费,预算是10万元。举办了职运会,开支7.73万元,主要是服务费、装饰费、球类用品费,预算是15万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无车辆,无50万元以上的专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已作为附件公开。


 

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


 

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

区总工会内设办公室、 财务资产部、经审委、女工部、权益保障部、基层工作部、经济部、组织部、宣传教育与网络信息部。我单位共有职工10人,实有编制5人。其中:在职正式职工6人,社会化工会工作者4名。

主要职能:区总工会是全区各级工会的领导机关,以宪法为根本活动准则,依照《工会法》和《中国工会章程》规定,组织和指导全区各级工会组织切实履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,按照经费使用“三服务”原则,独立自主地开展工会各项工作。

重点工作计划:一是加强职工教育,做好职工的思想政治工作,认真组织全县各级工会认真学习贯彻党的十九大精神,以十九大精神引领工会工作进入新时代;二是切实推进工会改革创新,进一步增强工会组织的生机和活力;三是继续抓好工会维权维稳工作,以劳动关系和谐促进社会和谐稳定;四是继续抓好工会组织建设,夯实基层基础工作;五是扎实做好重点民生实事工程,精准帮扶困难职工脱困解困;六是深入开展劳动和技能竞赛活动,充分调动广大职工的积极性和创造性,发挥工人阶级主力军的作用;七是协助政府做好劳模的培养、推荐、评选和具体负责劳模日常管理工作;八是继续抓好民主管理工作,推行厂务(政务)公开制度,切实维护职工的民主权利;九是加强安全生产和劳动保护工作;十是继续加强工会财务管理,切实规范工会经费收、管、用;十一是完成区委安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容及范围

2020年,财政拨款总支出71.97万元,其中一般公共服务支出71.97万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年,我单位主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用基本支出13.55万元。

2020年三公经费支出为0万元。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实与投入情况。全年用于完成单位特定工作任务而发生(主要用于维权、帮扶、组建、劳动竞赛等项目)的项目支出58.42万元。

2、项目资金使用情况。我单位项目资金使用,严格按照区财政局有关要求进行安排。2020年项目经费支出58.42万元,主要用于开展职工维权、帮扶,职工活动、劳动技能竞赛,工会组建、政策宣传等方面。

3、项目资金管理情况。在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理,对照区总工会财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2020年,我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用,不存在违规违法的问题,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、区本级其他财政性资金实施情况

2020年度,区本级无其他财政性资金。

四、资产管理情况

依据有关法律规定,工会资产属于社会团体资产,不是国有资产,中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。由工会资产管理部门统一管理,资产的购置按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施细则执行,办理相关手续审批后再进行购买。

五、部门整体支出绩效情况

2020年,区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“发展和谐劳动关系,维护职工合法权益”这条主线,围绕中心、服务大局,切实履行工会“四项职能”,圆满完成工会组建、精准扶贫、职工劳动竞赛、帮扶维权、教育培训、民主管理及劳模管理等各项工作任务。充分发挥了新时期党联系职工群众的桥梁和纽带作用,切实维护了广大职工的合法权益。

(一)进一步发挥主力军作用,助推经济社会高质量发展。

一是切实搞好劳动模范和先进工作者管理。深入开展“工人阶级宣传月”活动,大力宣传工人阶级、产业工人、劳动模范、工匠的先进典型事迹。

(二)进一步增强维权能力,努力构建和谐劳动关系。一是积极推行工会劳动法律监督意见书和建议书制度,参与劳动争议调解工作,创新工会法律援助服务机制,提升法律援助能力;做好“七五”普法、禁毒、扫黑除恶、“12·4”宪法日等宣传活动;认真落实政府法律顾问制度,推进法治政府建设。二是确保年内已建会企业工资集体协商建制率保持在90%以上。推动工资集体协商工作提质增效。

(三)进一步提升服务水平,切实增强职工幸福感获得感。一是深入实施工会“惠员工程”。扎实开展“职工医疗互助活动”,实现1000多名职工参加医疗互助活动,切实协助党委、政府保障了民本、服务了民生。二是推动“四季送”活动常态化、长效化、社会化。持续开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”服务活动,全年开展困难职工帮扶70余人,帮扶资金10万余元,夏季防暑降温用品“清凉包”1000余份,发放安全生产、夏季常见疾病预防宣传资料500余份,女职工保健知识手册、法律宣传手册1000多份。坚持服务企业转型升级发展,帮助困难企业和困难职工解决生产生活问题显成效。三是积极开展职工文体活动。组织开展600余人参加的“2020年职工运动会比赛”。

(四)进一步夯实基层基础,焕发组织新的生机和活力。全年新建工会组织10家(其中非公企业10家),新发展会员2000人(其中农民工20人),100人以上企业建会率95%以上;指导1家基层工会做好了换届选举、补选等工作。工会组织规范化建设达60%以上,“双亮”活动面达到了95%以上。

(五)进一步加强自身建设,推进全面从严治党纵深发展。一是扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。开展各种形式教育2场、专题研讨1次。二是严肃党内政治生活。落实全面从严治党要求,坚持党组中心学习组、民主生活会、“三会一课”等基本制度。三是加强基层工会经费审查审计。聘请1家会计事务所机构依法对全县6家基层工会经费收支管理进行审计,提高廉洁风险防控水平。

从总体情况来看,本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费,支出预算控制较好,在经费有限的情况下,实现了量入为出,保证重点,基本经费没有突破预算;二是实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算;三是圆满完成年初设定的绩效目标,保障了单位各项工作的开展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益,部门整体支出使用效果达到预期。根据2020年度工作完成情况、部门整体绩效评价指标要求分析,整体支出绩效自评96分。

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